Dilluns 24 de novembre: Ple de pressupostos de 2026 (3 de 6)
Aquesta tarda fem el Ple dels pressupostos dels 2026, un dels plens més importants de l’any!
Presento un pressupost basat en l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal. Uns pressupostos sense incrementar impostos, per onzè any consecutiu.
El pressupost pel 2026 és de 6.386.735,34€ (6.254.824,68€ el 2025), un increment de 131.910,66€ respecte el 2025.
És important recordar d’on venim i on som. Quan vam entrar a govern el 2015, l’endeutament de l’Ajuntament era del 115%! que vol dir que per cada 100 euros, en devíem 115 euros i ja es veu que això no pot anar bé. Per la bona gestió i restricció de la despesa, en pocs anys vam aconseguir deute zero.
Visió general dels ingressos: La partida amb més pes dins els ingressos són els impostos directes (IBI, impost de vehicles, impost d’activitat econòmica i plusvàlues) amb un 42,9% del total d’ingressos.
Visió general de les despeses:
La partida amb més pes dins el pressupost de despeses és la de despeses corrents (on hi ha la major part de les despeses) amb un 49,40% del total, seguit de la partida de personal amb un 30,60%.
Del capítol 1 les despeses de personal són d’1.954.081,96€ (1.797.823,75€ el 2025).
L’increment respecte l’any passat és perquè s’ha previst la incorporació de la plaça de tècnic mig en l’àmbit dels recursos humans i es preveu una nova TEI per l’obertura de la nova aula a la llar d’infants a I2.
També es té en compte en aquesta partida, dos persones en el programa TREFO( una auxiliar de biblioteca i un nou brigada).
Aquest import consolida una plantilla de 45 efectius que inclou al personal funcionari de carrera, interí, personal laboral fix, laboral temporal.
El capítol 2, amb 3.157.383,41€ (2.896.357,23€ el 2025), és on hi ha la major part de les despeses, i cada any s’incrementa respecte l’any anterior. Pel pressupost del 2026 l’increment és de 261.026,18€.
Aquest increment és degut principalment a les partides de la recollida de residus i el de transport urbà (pel nou conveni que s’aprovarà en breu i actualitza els costos).
El capítol 3, amb 5.000€. Són les despeses de comissions i altres serveis d’entitats financeres. No s’hi compta interessos perquè no tenim previst contractar préstecs.
El capítol 4, que és per la participació en altres organismes, convenis, etc, amb 446.191,54€ (313.33869€ el 2025). Són:
-Els serveis que ofereix el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP), en matèria de joventut i serveis socials.
Els serveis socials inclouen: els professionals i serveis socials bàsics, el SAD (Servei d’Atenció a la Dona), teleassistència (el conveni de la Creu Roja amb el CCBP on l’Ajuntament assumeix el cost de les instal·lacions dels aparells de teleassistència activats al municipi), voluntariat (Servei Bon Dia i Rebost Solidari), Servei d’acolliment residencial d’urgència, transport adaptat, Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS), educadors socials per a adolescents, immigració, 
Servei Integral d’atenció a la dona (SIAD), Centre obert durant el curs escolar i un nou servei arran del “Pacto de estado” contra la violència masclista.
– Els serveis de la Mancomunitat Penedès Garraf, que són el CAAD i serveis d’educació ambiental.
– Els serveis de l’oficina tècnica del servei de recollida i tractament de residus que tenim delegat al Consell Comarcal, per import de 86.222,16€.
– Els nous treballs en la redacció dels plans integrals de gestió dels sistemes de sanejament (PIGSS) que es fa a través del Consell Comarcal del Baix Penedès per 34.298€.
El capítol 5 de fons de contingència, no estem obligats a tenir aquesta partida creada. Hi estan obligats els Ajuntaments amb problemes financers que tenen un pla d’ajust. Aquests ajuntaments han de constituir un fons de contingència amb un mínim del 0,5% de l’import de les despeses no financeres.
Nosaltres no hi estem obligats, però creem la partida amb 44.531,17€ pels increments de personal que puguin aprovar amb els pressupostos generals de l’estat pel 2026 i pel desenvolupament de la RLT (Relació de llocs de treball).
El capítol 6 d’inversions amb 773.547,26€ (1.190.156,23€ el 2025) i que explicaré més endavant.
El capítol 8 d’actius financers amb 6.000€, són les despeses per les bestretes concedides al personal que ho sol·licita.
Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!
