Dijous 7 de novembre: Ple extraordinari de pressupostos 2025 i ordenances fiscals (2 de 5)
A les 9 del matí comencem el Ple extraordinari amb un minut de silenci en mostra de consol a les víctimes pels aiguats de València, i de suport als supervivents i a les famílies que ho han perdut tot.
Avui assistim tots els regidors menys la Maguy, que excusa la seva assistència.
Tant el pressupost com les ordenances per l’any que ve, són importants i llargs d’explicar. Per aquest motiu, per no cansar-vos, ho faré amb cinc publicacions.
Segueixo amb el pressupost de despeses pel 2025. S’aproven els pressupostos amb 9 vots a favor: 5 de Compromís, 1 del PSC, 1 d’ERC i 2 de la Bisbal Decideix) i 1 vot en contra (de tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas).
Presento un pressupost basat en l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal. Uns pressupostos amb 0 endeutament, sense incrementar impostos, per desè any consecutiu. El pressupost pel 2025 és de 6.254.824,68€, un increment de 852.000€ respecte el 2024, que és un 15,78% d’increment.
DESPESES:
PER CAPÍTOLS:
La partida amb més pes dins el pressupost de despeses és la de despeses corrents (on hi ha la major part de les despeses) amb un 46,31% del total, seguit de la partida de personal amb un 28,74%.
Del capítol 1 les despeses de personal són d’1.797.823,75€ (1.554.215,25€ el 2024).
L’increment respecte l’any passat és per la incorporació de la plaça de TAG i de tècnica de la llar d’infants de nova creació aquest any, i perla previsió de la contractació de personal per actualitzar el portal de transparència i fer l’inventari de béns.
A la partida de fons de contingència hi ha previst els possibles increments pel personal que s’aprovin en els pressupostos generals de l’estat del 2025.
Actualment tenim una plantilla de personal de 39 persones, que inclou personal funcionari, interí, personal laboral fix i laboral temporal.
El capítol 2, amb 2.896.357,23€ (2.789.436,93€ el 2024), és on hi ha la major part de les despeses, i cada any s’incrementa respecte l’any anterior. El motiu principal és per l’increment de les partides de la recollida de residus.
El capítol 3, amb 5.000€. Són les despeses de comissions i altres serveis d’entitats financeres.
No ‘hi compta interessos perquè no tenim previst contractar préstecs.
El capítol 4, que és per la participació en altres organismes, convenis, etc, amb 313.33869€ (300.741,03€ el 2024). Són:
-Els serveis que ofereix el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP), en matèria de joventut i serveis socials.
Els serveis socials inclouen: els professionals i serveis socials bàsics, el SAD (Servei d’Atenció a la Dona), teleassistència (el conveni de la Creu Roja amb el CCBP on l’Ajuntament assumeix el cost de les instal·lacions dels aparells de teleassistència activats al municipi), voluntariat (Servei Bon Dia i Rebost Solidari), Servei d’acolliment residencial d’urgència, transport adaptat, Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS), educadors socials per a adolescents, immigració, Servei Integral d’atenció a la dona (SIAD), Centre obert durant el curs escolar i un nou servei arran del “Pacto de estado” contra la violència masclista.
– Els serveis de la Mancomunitat Penedès Garraf, que són el CAAD i serveis d’educació ambiental.
El capítol 5 de fons de contingència, no estem obligats a tenir aquesta partida creada.
Hi estan obligats els Ajuntaments amb problemes financers que tenen un pla d’ajust. Aquests ajuntaments han de constituir un fons de contingència amb un mínim del 0,5% de l’import de les despeses no financeres.
Nosaltres no hi estem obligats, però creem la partida amb 46.148,78€ (41.216,98€ el 2024) pels increments de personal que puguin aprovar amb els pressupostos generals de l’estat pel 2025.
El capítol 6 d’inversions amb 1.190.156,23€ (705.747,62€ el 2024) i que explicaré més endavant.
El capítol 8 d’actius financers amb 6.000€, són les despeses per les bestretes concedides al personal que ho sol·licita.
Ara explicaré el pressupost de DESPESES PER SERVEIS, que és més entenedor:
Seguretat i mobilitat 400.055,88€ (225.202,18€ el 2024)
-Senyalització de carrers, vadens, etc. Es començarà pel Priorat i el nucli.
-El manteniment de les 6 càmeres lectores de matrícules
-El servei de bus urbà i el transport comarcal
-El nou servei de seguretat nocturna, que es licitarà en breu, i preveu un cost de 200.000€ anuals
Servei de prevenció i extinció d’incendis: 20.000€ (35.000€ el 2024)
Són el manteniment de les franges forestals de 10.000€ i el Conveni amb l’ADF Clot de Bou per 10.000€.
Urbanisme i vies públiques 213.234,86€ (243.982,17€ el 2024)
Personal: 156.234,86€
Valoracions i peritatges: 2.000€
Estudis i treballs tècnics externs: 35.000€
Durant el 2025 volem encarregar els següents projectes:
– actualització del projecte de la part del bar i terrassa del poliesportiu municipal
– el projecte per la part on hi ha la piscina en desús i la pista de tennis, del poliesportiu municipal
Manteniment de carrers del municipi: 20.000€
Aigua i clavegueram 560.509,43€ (540.000€ el 2024)
Manteniment EDAR: 33.813,45€
Estudis tècnics: 13.000€
Estudis per recuperar els pous del Priorat i Can Gordei.
Millores a la xarxa: 512.695,98€
A l’apartat d’inversions explicaré quines són.
Aigua cooperativa: 1.000€
Recollida, gestió i tractament de residus: l’import està equivocat al gràfic, és de 708.513€ (635.039,74€ el 2024)
És l’import previst pel servei de recollida, gestió i tractament dels residus
Cementiri: 2.000€
Manteniment: 2.000€
Neteja viària i enllumenat públic: 531.918,48€ (403.377,55€ el 2024)
Personal: 58.080,05€
Material i subministraments: 12.100€
Vestuari del servei de brigada: 800€
Rènting vehicles: 1.553,82€
Combustible: 8.000€
Energia elèctrica: 138.000€
Canvi a lluminàries LED’s: 173.384,61€
Neteja de carrers: 140.000€
Parcs i jardins: 217.273,53€ (215.210,59€ el 2024)
Personal: 82.601,53€
Lloguer magatzem per la brigada: 15.972€
Manteniment i maquinària: 28.200€
Vestuari: 500€
Desbrossament voreres: 90.000€
Medi ambient: 313.570,7€ (9.177,19€ el 2024)
Energia elèctrica del punt de recàrrega: 10.000€
Àrea recreativa del Montmell: 795,13€
Educació ambiental, Mancomunitat Penedès-Garraf: 5.438,21€
Oficina comarcal transició energètica: 1.826,40€
Millora de l’eficiència energètica, inversió: 270.511€
Manteniment de camins: 35.000€
Educació: Llar d’infants, primària i institut: 427.019,28€ (414.789,94€ el 2024)
Personal llar d’infants i conserge escola: 297.115,90€
Vestuari: 1.000€
Rènting fotocopiadores: 1.183,38€
Manteniment edificis: 14.500€
Llum, aigua, telèfon i gasoil: 40.900€
Productes i serveis de neteja: 8.000€
Treballs de neteja externs: 4.000€
Conveni amb l’escola Ull de Vent pel material escolar curs 2024/25: 16.620€
Premis al mèrit escolar: 2.200€
Subvencions escolars, escola Ull de Vent: 30.000€
Subvencions llibres institut Coster la Torre: 10.000€
Ocupació: 99.572,40€ (99.584,21€ el 2024)
Personal: 58.264,56€ 
Serveis de formació externs: 6.300€
Convocatòria subvencions nous autònoms: 10.000€
Conveni ocupació amb el Consell Comarcal: 22.507,84€
Aula mentor: 2.500€
Polítiques d’igualtat 7.000€ (5.000€ el 2024)
Treballs tècnics per igualtat: 2.000€
Commemoració 8M i 25N: 5.000€
Sanitat i benestar animal: 86.842,03€ (70.000€ el 2024)
Tractament de plagues, erradicació processionària i control colònies de coloms: 38.000€
Despeses alimentació colònies de gats: 4.000€
Centre recollida animals domèstics, Mancomunitat Penedès-Garraf: 24.842,03€
Servei de podòleg i les ambulàncies (per correfocs, castells, …): 20.000€
Serveis socials: 116.000€ (115.200€ el 2024)
-Edifici rebost solidari: 6.000€
-Productes alimentaris: 10.000€
-Conveni Serveis Socials, Consell Comarcal: 90.000€
Serveis actuals: serveis socials bàsics, SAD (Servei Atenció Domiciliària), quotes voluntariat, servei d’acolliment residencial d’urgència, transport adaptat, sis famílies, integradors socials, centre obert, immigració, SIAD, Pacto Estado violència de gènere, iIntegració social per joves, educadors medi obert, envelliment actiu, sensellarisme, banc productes de suport, accessibilitat, curs cuidadors
-Ajudes a famílies vulnerables: 10.000€
Cultura, biblioteca i arxiu: 232.775,20€ (206.918,32€ el 2024)
Personal: 70.775,20€
Material biblioteca: 2.600€
Compra llibres: 4.000€
Rènting fotocopiadora: 1.200€
Manteniment CMC: 10.500€
Aigua, llum, telèfon i alarma: 9.200€
Promoció cultural cultural: 83.000€
Escola de música: 28.000€
Edició llibre Sant Jordi: 5.000€
Premis concurs Sant Jordi: 1.500€
Convocatòria per entitats i associacions: 5.000€
Conveni amb la Societat: 12.000€
Festes: 203.500€ (252.000€ el 2024)
Lloguer de material: 21.500€
Les llums de Nadal i el lloguer d’un escenari gran, envelat i altres per les festes d’estiu.
Actuacions: 175.000€ (215.000€ el 2024)
Les actuacions de la Festa Major, de les actuacions que paga l’Ajuntament a les festes d’urbanitzacions i altres de durant l’any. Pel 2025 inclou els contractes anuals per actuacions de la Coral, la colla castellera, el Ball de diables, el Ball de Gitanes i els Esventats.
Seguretat Festa Major: 7.000€
Pressupostos participatius: 80.000€
Esport: 355.400,61€ (186.705,61€ el 2024)
-Personal: 30.300,61€
-Lloguer centre catequístic: 3.600€
-Activitats esportives: 25.000€
-Conveni amb Joventut Bisbalenca: 23.000€
-Patrocinis esportius: 2.000€
-Material i manteniment zones esportives: 29.500€
-Llum, aigua i telèfon: 16.000€
-Gestió piscina i consergeria: 85.000€
-Redacció del projecte de la fase 3 del poliesportiu municipal: 35.000€
-Actualització del projecte de la fase 2 del poliesportiu municipal: 6.000€
-Millores adequació piscina: 100.000€
Oci, joventut i gent gran: 157.004,09€ (164.476,41€ el 2024)
Personal: 36.183€
Manteniment locals socials i racó de la Gent Gran: 12.900€
Llum, aigua i alarmes: 14.300€
Pla local de joventut: 15.000€
Activitats: 75.000€ Casals, activitats de gent gran i menús saludables
Conveni de joventut: 3.621,09€
Òrgans de govern: 231.127,20€ (266.118,56€ el 2024)
Dedicacions i assistències: 231.127,20€
Telèfons i mòbils: 1.000€
Atencions protocolàries i publicitat: 17.000€
Revista Torre de guaita: 18.720€
Servei premsa i Xarxes Socials: 35.000€
Manteniment equip videoactes: 2.758€
Administració general: 936.925,10€ (1.024.352,19€ el 2024)
Personal: 737.060,79€
Formació personal: 2.000€
Rènting fotocopiadores: 7.000€
Manteniment i funcionament edifici: 9.500€
Reparació ordinadors: 1.000€
Equips informàtics: 6.964,64€
Material oficina: 17.200€
Assegurances: 22.000€
Correus, premsa i revistes: 4.699,67€
Llum, aigua i telèfon: 13.600€
Vestuari: 700€
Productes neteja: 600€
Combustible vehicle: 4.000€
Publicacions en diaris oficials: 8.000€
Jurídics i contenciosos: 20.000€
Oposicions i proves selectives: 800€
Servei de prevenció de riscos laborals: 70.000€
Tributs estat i Generalitat: 300€
Desplaçaments: 500€
Interessos de demora i altres despeses financeres: 5.000€
Bestretes al personal: 6.000€
Participació en entitats: 26.187,99€ (15.017,10€ el 2024)
Quota serveis generals Mancomunitat Penedès Garraf 19.284,70€
Associació de municipis per la mobilitat i el transport urbà (AMTU) 515€
Associació de municipis catalans per la recollida selectiva: 231,29€
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 800€
Associació Catalana de Municipis (ACM) 800€
Consorci de promoció turística del Penedès 1.500€
Consorci Localret 500€
Cicle Gaudí de cinema en català 2.057€
Institut d’Estudis Penedesencs: 500€
Comerç: 28.000€ (= el 2024)
-Fira i campanyes comercials: 10.000€
-Conveni amb la Cambra de Comerç: 15.000€
-Xec nadó: 3.000€
Fons de contingència: 46.148,78€ (41.216,98€ el 2024)
Control financer: 10.000€
BASE gestió d’ingressos: 100.000€
Gestió del patrimoni: 5.688,03€
Valoracions: 3.616,51€
Mòdul patrimonial: 2.071,52€
Un agraïment a tot l’equip de govern i els treballadors tècnics i tècniques que hem treballat per aconseguir els millors pressupostos pel 2025!
Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!
